ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
| “22” січня 2009 р. | м. Житомир | №5 |
Про затвердження переліку питань
по яких будуть проводитися планові та позапланові
комплексні перевірки в управліннях та відділах Держкомзему у
районах та містах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік питань (додається) по яких будуть проводитися планові та позапланові комплексні перевірки в управліннях та відділах Держкомзему у районах та містах.
2. Начальнику відділу юридичного, кадрового та інформаційного забезпечення, відповідно до покладених обов’язків, довести до відома даний перелік.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
| В.о. начальника Головного управління | В.Е. Вальчик |
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Головного управління Держкомзему від «22» січня 2009 р. № 5 |
Загальні питання для планових та позапланових перевірок управлінь та відділів Держкомзему у районах та містах.
І. Управління державного земельного кадастру, оцінки та ринку земель
1.1 Відділ оцінки та ринку земель
1. Наявність у відділі:
- оригіналів інформацій (другий примірник), які подаються до Головного управління Держкомзему у Житомирській області та інших організацій;
- інформації на електронних носіях, яка подається до Головного управління;
- технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
2. Проведення нарад, семінарів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань грошової оцінки та продажу земель державної та комунальної власності.
3. Внесення пропозицій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо необхідності закладання в місцевих бюджетах коштів на проведення робіт з грошової оцінки земель населених пунктів, розмежування земель державної та комунальної власності, підготовку земельних ділянок до продажу їх, або прав на їх оренду, на аукціонах.
4. Участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.
5. Проведення моніторингу проданих земельних ділянок та оприлюднення таких даних у засобах масової інформації.
6. Дотримання вимог законодавства при наданні видачі витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
7. Наявність розподілу обов’язків за відповідними напрямками роботи.
1.2. Відділ державного земельного кадастру
1. Наявність у відділі:
- оригіналів інформацій (другий примірник), які подаються до Головного управління Держкомзему у Житомирській області та інших організацій;
- інформації на електронних носіях, яка подається до Головного управління;
2. Стан присвоєння кадастрових номерів.
3. Наявність та правильність складання списків громадян, у власності і користуванні яких знаходяться земельні ділянки та бази даних договорів оренди.
4. Стан ведення чергових кадастрових планів.
5. Наявність розробочних відомостей в розрізі сільських рад, та рішень (розпоряджень), які використовувались для складання державної статистичної звітності.
6. Наявність розподілу обов’язків за відповідними напрямками роботи.
ІІ. Управління землеустрою, використання земель та державної землевпорядної експертизи
2.1. Відділ землеустрою та використання земель
1. Стан видачі державних актів на право власності на земельну ділянку взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) (лист Головного управління від 26.11.08 №100-2026/05).
2. Відповідність щомісячної інформації (лист Головного управління від 26.11.08 №100-2026/05), яка подається до Головного управління щодо кількості виданих сертифікатів на право на земельну частку (пай) громадянам згідно книг реєстрації.
3. Наявність оригіналів поданих щоквартальних та щомісячних звітностей (згідно встановлених форм), які подаються у відділ землеустрою та використання земель (лист Головного управління від 31.01.07 №10-138/05). Закріплення відповідальних спеціалістів відділу, управління, які проводять збір та аналіз вищезазначених звітностей відповідно до посадових інструкцій.
4. Наявність інформації про укладання договорів оренди та плату за оренду земельних часток (паїв) за 2008-2009 роки (прикласти пояснення щодо шляхів отримання інформації при заповненні форми звітності) (лист Головного управління від 09.12.08 №10-2118/05 та від 31.01.07 №10-138/05).
5. Наявність та стан ведення чергових карт по використанню земельних часток (паїв) (лист Головного управління від 14.01.09 №10-64/05).
6. Проведення нарад, семінарів з органами місцевого самоврядування по питаннях:
- застосування коефіцієнта індексації відповідно листа Держземагенства України (лист від 10.01.08 №14-2-6/55) та підвищення розміру плати за оренду земельних ділянок згідно Указу Президента України від 19.08.08 №725 при укладання договорів оренди на землю;
- заміна сертифікатів на право на земельну частку (пай) державними актами на право власності на земельну ділянку згідно цивільно-правових угод (відповідно до Закон України від 05.06.03 №899-ІV «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);
- з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населених пунктів (згідно затвердженої комплексної довгострокової програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Житомирській області на 2007 – 2015 роки) та затверджених Методичних рекомендацій наказом Держкомзему від 10. 07.08 №165);
- про необхідність складання проектів консервації земельних ділянок з деградованими та малопродуктивними ґрунтами (згідно затвердженої комплексної довгострокової програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Житомирській області на 2007 – 2015 роки);
- про використання коштів від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (лист Головного управління від 10.04.08 №10-540/05).
2.2. Відділ державної землевпорядної експертизи
1. Виправлення зауважень вказаних у висновках державної землевпорядної експертизи при виготовлені землевпорядної документації.
2. Реєстрація землевпорядної документації, яка зберігається у відділі та ведення книг.
3. Наявність оригіналів інформації, яка подається в головне управління по експертизі землевпорядної документації.
4. Подання інформації про прийняття рішень і розпоряджень у відповідності до листа головного управління земельних ресурсів від 29.08.06 № 10-996/07/05.
5. Розміщення у доступному місці переліку суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на проведення землевпорядних та земле оцінюючих робіт (лист головного управління земельних ресурсів від 26.12.05 № 2018/05-01).
6. Яким чином проводиться контроль проведення експертизи землевпорядної документації у відповідності до виданих завдань на їх виконання.
7. Відповідність проетно-технічної документації щодо вимог чинного законодавства.
8.Наявність у відділі нормативно-правової бази щодо розроблення проектно-технічних документів
ІІІ. Сектор контрольно – ревізійної роботи
1. Дотримання встановленого порядку складання, розгляду, затвердження кошторисів доходів і видатків.
2. Аналіз виконання кошторису, правильність обліку касових і фактичних видатків та достовірність звітності про виконання кошторису, правильність обліку юридичних і фінансових зобов’язань.
3. Перевірка касових і банківських операцій.
4. Перевірка витрат на заробітну плату:
- наявність штатного розпису, положень про оплату праці, наказів на встановлення надбавок, листів – дозволів на преміювання;
- правильність визначення штатних одиниць та встановлення посадових окладів, об’єктивність преміювання;
- стан оформлення первинних документів по нарахуванню заробітної плати;
- стан обліку і розрахунків по депонованих сумах;
- реальність заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах;
- правильність розрахунків та оплата листів по тимчасовій непрацездатності;
- правильність розрахунків відпускних виплат;
- здійснення індексації заробітної плати працівників відділів.
5. Стан збереження матеріальних цінностей у підзвіті матеріально-відповідальних осіб.
6. Правильність розрахунків орендної плати за передані в оренду іншим організаціям основні засоби та інші необоротні активи.
7. Перевірка стану розрахунків за матеріали, товари, послуги, звернувши особливу увагу на дебіторську заборгованість з тривалим строком її утворення, по якій недостатньо вживались заходи для погашення.
8. Наявність укладених договорів з постачальниками послуг та енергоносіїв і розрахунків до них, дотримання діючих норм і нормативів, цін та тарифів.
9. Наявність та стан роботи приладів обліку споживання енергоносіїв, правильність застосування тарифів на комунальні послуги.
10. Своєчасність та повнота оприбуткування обладнання, правильність визначення його вартості та обґрунтованість списання (передачі, реалізації).
11. Стан дотримання вимог Указів Президента України в частині придбання меблів, технічного устаткування, побутових приладів тощо.
12. Наявність кошторисів по спеціальному фонду та дотримання порядку їх складання та затвердження.
13. Повнота та своєчасність надходження коштів за надані платні послуги.
14. Стан забезпечення цільового використання коштів по спеціальному фонду та їх залучення на першочергові потреби.
15. Перевірка правильності застосування розцінок та тарифів за послуги, які формують доходну частину спеціального фонду.
16. Стан відшкодування нецільових, незаконних та неефективних витрат бюджетних коштів, виявлених спеціалістами КРУ та спеціалістами з внутрішнього фінансового контролю під час попередніх перевірок та ревізій.
17. Стан обліку бланків державних актів на право власності та постійного користування.
ІV. Загальний відділ (ведення діловодства)
1. Організація роботи з документами. На кого покладено ведення діловодства та контролю за виконання документів. Дотримання вимог інструкції з діловодства, затвердженої наказом Комітетом від 30.12.1998 р. №147 із змінами і доповненнями. Облік контрольних документів, терміни та розгляд їх керівником відділу, строк надходження документа до безпосереднього виконавця з часу його реєстрації:
- реєстрація вхідних документів та телефонограм
- вихідна документація та контроль за виконанням документів
2. Наявність документа, що регламентує роботу працівників управління та їх відповідальності за невчасне виконання відповідних документів. Наявність розподілу обов'язків між керівником відділу та заступником, хто з керівництва несе персональну відповідальність за організацію роботи з контролю.
3. Заходи керівництва відділу, які вживаються для забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних документів. Вивчити причини порушення термінів виконання конкретних документів (у разі їх виявлення).
V. Відділ юридичного, кадрового та інформаційного забезпечення
5.1. у частині кадрового забезпечення
1. Відповідальна особа за ведення особових справ, стаж роботи на державній службі (чи є наказ).
2. Перевірка ведення особових справ працівників територіальних органів згідно Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731..
3. Перевірка ведення трудових книжок працівників їх зберігання згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 259/34/5 від 08.06.2001 року.
4. Перевірка складання проектів наказів (з особового складу, з основної діяльності, про відпустки тощо) та їх реєстрація згідно Інструкції з діловодства у Держкомземі і місцевих державних органах земельних ресурсів № 147 від 30.12.1998 року.
5. Перевірка наявності та ведення локальної системи «Картка» (версія 5.2 від 01.12.2004 року) лист Головного управління державної служби України від 29.03.2006 р. N 20/62/22-06
6. Перевірка наявності положення про управління чи відділ Держкомзему, його погодження і затвердження (дата реєстрації).
7. Перевірка наявності посадових інструкцій працівників управління чи відділу.
8. Перевірка наявності кадрового резерву працівників управління чи відділу згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби».
9. Перевірка наявності графіка відпусток працівників управління чи відділу згідно закону України «Про відпустки».
10. Перевірка наявності планів робіт управління чи відділів Держкомзему.
11. Перевірка наявності розподілу обов’язків між начальником відділу та його заступником на 2009 рік відповідно до Положення про управління чи відділ Держкомзему у Житомирській області затвердженого наказом Держкомзему України від 16 липня 2008 року № 171 та наказу Держкомзему України від 07 липня 2008 року № 158.
12. Перевірка наявності та стан ведення звіту «Про боротьбу з корупцією» згідно Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 01 грудня 2006 року та постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. № 1785.
13. Чи має додаткові навантаження особа що відповідає за ведення особових справ.
14. Наказ про конкурсну комісію, список осіб конкурсної комісії згідно Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.
15. Коли останній раз проводилася атестація спеціалістів відділу згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців.
16. Коли останній раз проводилося підвищення кваліфікації спеціалістів згідно Плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців на 2009 рік.
5.2. у частині юридичного забезпечення
1. Наявність графіків прийому громадян керівництвом Держкомзему, Головного управління та відділу (управління), як усного так і виїзного на місцях, в тому числі по сільських, селищних радах - затвердженого відповідним наказом.
2.Місце проведення особистого прийму громадян.
3. Журнали реєстрації:
- письмових звернень громадян;
- особистого прийому керівництвом відділу (управління);
- особистого прийому спеціалістами відділу (управління).
4. Кількість звернень, які надійшли до відділу (управління) протягом 2005 – 2008 рр.
5. Основні питання звернень та їх порівняльний аналіз.
6. Забезпечення управління чи відділу комп’ютерною технікою, юридичною літературою, законодавчою базою в електронному вигляді та наявність мережі ( Internet ).
7. Наявність положення про ведення претензійно – позовної роботи у управлінні чи відділі затвердженого відповідним наказом.
5.3. у частині інформаційного забезпечення
1. Наявність інформаційного стенду та належність його оформлення.
2. Підшивка звітності про результати роботи відділу та достовірність інформації.
3. Розповсюдження бюлетенів та інформацій щодо земельної реформи.
4. Співпраця з засобами масової інформації.
